的原则和框架内展开分解。
2质量目标是否与质量方针保持
一致？是否在质量方针给定的原则
和框架内展开分解？
551职责和权限
1．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2．经理的主要职责和权限是什么？
1、主要负责：72、754、751e、755、821741、742、743。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。
721与产品有关的要求的确定
1供销部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？2强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？
1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾客要求，包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性，安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法等内容。
722与产品有关的要求的评审
1与产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？2如果顾客的要求没有形成文件，供销部如何确认？
1、在接受合同前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价与之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
f内审检查表
QRQP0903
版本修改次数：0100
№：017
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
3如果产品要求发生变更时，供销部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？
3、当产品发生更改，由供销部填写合同修订通知单，及是更改相关文件，并通知各部门。4、暂无此情况发生。5、暂无此情况发和
722与产品有关的要求的评审
4如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审，如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审？
5供销部是否保存评审记录和评
审中提出的任何措施的记录？抽查
2份记录。
723顾客沟通
1供销部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？2对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，供销部如何与顾客沟通？3对于顾客的质量信息反馈，包
1、一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。2、按规定要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。3、暂无此情况发生。4、有与顾客电话联系。
括顾客的投诉和抱怨等，供销部如
何安排与顾客进行沟通？
4以上三方面与顾客的沟通工作
是否已实施？能否提供有关证据？
74采购741采购过程
1．供销部对r