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公司别：□声学□电声□玮轩□思派康□贝贝机器人密秘等级：机密
供应商环境物质管理体系评估表
供应商名称地址项次稽核项目NO
12
联系人电话总分255分配分
33
评估日期
□首次评估□年度评估
评核内容
有无建立环境物质管理休系有无建立有害物质管理的方目标及有害物质削减计划，并有效执行？HSF方针是否包含符合环境要求以及持续提高HSF管理过程有效性的承诺？有无建立有害物质管理划例如有害物质管制清单，此清单是否包括客户对清除有害物质的要求？禁用物质管制标准须符合客户要求？是否有依据国际法规、客户相关环保要求及时调整公司环保标准？相关产品HSF管理对应的法规限制及顾客执行标准及其更新标准是否及时获取有无汇总到外来文件管制一览表环保管制体系是否有包含到辅料，并有效执行？是否有指定管理者代表来管理环保系统，并清楚定义其职责？是否有针对环保物质风险识别、评估及管理流程，并有效执行？（包括原材料、辅助材料、治工具等环保符合性风险的识别、管制程序）是否有环保物料识别及追溯文件，并有效执行？有无建立有害物质过程管理计划例如QC工程表有无建立有效的有害物质管理过程沟通渠道及方式针对有害物质管理过程有无进行管理评审有无有害物质管理过程进行监视测量和分析有无进行内部稽核部审核时机如何稽查组织的成员是否接受专业培训并具备相关的资格（持有内审员证书）是否编制所有零部件、材料的环境符合性一览表，用保证书、成分表或MSDS、第三方测试报告来进行环境管理物质的确认验证？在产品符合性一览表列出的无卤报告以及RoHS报告是否过期？测试报告及符合性声明的更新频率是多长时间？是否有专门的团队或专员负责产品的环境符合性管理？请附上相关的组织架构图及职责描述。
得自评分
33
分说明
环境质量体系环境质量目标及方针
NA
佳禾评分
3
3
3
有害物质管控清单
45678910111213141516
3333333333333333
3333333333333333
外来文件管制览表绿色采购程序环境体系管理有代表绿色采购程序绿色产品标签与管理程序QC程序绿色生产制程管理程序环境审核管理程序
一、
环境有害物质管理系
内审员证环境审核管理程序MSDS、SGS报告、保证书ROHS清单列明有效期环境组织架构图职责说明书客户满意度调查表联络函、邮件形式
17是否定义了HSF过程相关的职责和权限并在组织内进行沟通？提交给客户的产品是否满足其环境符合性要求，是否调查客户对产品环1r