过程名称
iso19011126com
山东ABC汽车配件制造有限公司
说明各部门根据需要编制或修文件编制修订需求订相关文件
审核
文件控制程序
过程负责人办公室主任过程指标
输入文件使用需求待审核的文件
流程
A0更改等级页数负责人输出各部门负责编制或修订的文件人部门主管管经过审核的文件理代表部门主管总经理经过批准的文件
待批准的文件已经经过批准的文件；《WIS101文件编号办法》
批准
文件编号登
复制的待发放的文件；受控印章
复制、发放、签
受控
接收的受控文件
文件使用
修订作废申请
审核
停止
批准
进行文件
再批准
修订或作废的文件
回收旧文件文件归档管
文件年度
外来文件
评审
外来文件
登记、复制、分
评价
三层次文件由部门主管审核，一二层次文件由管理者代表审核三层次文件由部门主管批准，一二层次文件由总经理批准将批准的文件进行编号登记，技术文件由技术科进行编号登记，其他质量文件由办公室进行编号登记文件登记、管理部门根据需要进行文件复制、受控（盖受控章并填写分发号）发放并做发放记录，各部门建立部门文件清单各部门邮局文件的规定开展各项工作文件使用过程中各部门可根据使用情况提出文件修订或作废三层次文件的修订作废由部门主管审核，一二层次文件的修订作废由管理者代表审核三层次文件修订作废由部门主管批准，一二层次文件修订作废由总经理批准由原文件编写岗位进行文件修订，作废由文件管理部门执行，新文件发布前应再次批准原文件发放部门进行新文件的发放，并同时收回旧文件，将旧文件销毁（需保留的作废文件应加盖保留印章）各部门针对各自使用的文件进行管理，确保现行使用文件的有效性每年的管理评审之前，办公室应组织各部门进行文件评审，以确保持续的适用性，不适用的文件进行修订或作废各部门收到外来文件（与质量有关的，如产品图纸、标准等）应交到技术科技术科对外来文件进行评审，图纸应有会审记录评审适用的外来文件技术科进行登记，并根据需要发放给使用部门外来文件使用过程中技术科每年应在管理评审前进行一次评价，以确保其持续适用性评价结果不适用的外来文件应进行更新或作废
文件查阅速度
技术科主管文件清单办公室主任QRS101文件领用回收登记表QRS1技术科主管02；办公室主任部门文件清单QRS103文件使用部备注说明门文件修订作废申请一二层次文文件使用部（通知）单QRS1件是指方针门04、目标、质量手册r