流程手册文件
TFHGCLC00编号：
7版本：A0
工程签证管理流程XX
编制审核批准
日期日期日期
日期
修订号
修订记录修改内容
修改人审核人批准人
ff工程签证管理流程
施工单位
施工量超出合同约定
监理单位
提出工程签证
N
对签证事项进行确认
工程技术部
设计变更管理流程
造价合约部工程主管副总区域公司总经理
N
专业工程师核定工程量
N
造价工程师审核工程成本和价格
总部
支持性文件
签证审批单
YY
工程技术部经理审核
NN
X万元以
内？
N
审批
Y
X万元以
Y
内？
N
审批
对超目标成
本范围审批
Y
Y
Y
按签证内容施工
施工过程监督
施工完毕，编制现场签证确
认单
N
对工程质量进行审核
整改
N
NN
专业工程师核定工程量
审核工程签证价格
Y
工程技术部经理对工程进行审核
Y
计入结算
月度工程签证汇报
月度签证统计单
1目的
2规范工程签证工作流程，有效地控制工程成本，确保工程质量和工程进度。
f3适用范围4适用于XX所有房地产开发项目的工程现场签证的管理。5术语和定义6现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。7主要涉及部门和职责71流程责任部门：工程技术部72工程技术部：组织监理单位、工程技术人员和造价合约部分别对工程签证的工程量和价格进行核对确认；负责X万元以内的工程签证的审批。73工程技术主管副总：负责对X万元以上，X万元以下工程签证的审批；74区域公司总经理：负责X万元以上工程签证的审批；75总部相关领导工程签证成本在责任目标成本范围外，区域公司审核结束后，需报总部财务管理中心的总会计师审核，最后由总部总经理审批。
f8工作程序
活动
步骤及说明
负责部门
输出
11工程签证提出的两大依据：工程量超出施工合同约定，以及由于设计变更引起的工程签证；
1签证提12对于第一种情况，施工单位根据项目施
出依据
工现场实际情况，填写签证审批单并附预算
书，提出签证申请；
施工单位
签证审批单
13对于第二种情况，详见《设计变更管理流程》
21监理单位对施工单位提出的签证发生的原因进行确认。若发现问题，要求施工单位重新审订；
22现场专业工程师对签证工程量进行核
2签证量定；
价核实
23现场造价员对签证成本和金额进行核
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