严重不合一般不合
问题序号
审核类型
审核日期
问题内容
NoofTypeofProblemAudit
DateofAudit
Co
te
tofProblem
自制件封样件管理失效，如：
1
体系审核
201610171、抽查YAE后保下段注塑封样件，过期（封样日期2014825，有效期半年）；201610182、封样件存放凌乱，积灰严重；
3、未见封样件清单；
发现部门CometoLightDept
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示520有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如64有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
报告未见（要求停机超过2小时有8D报告）；
2
体系审核
201610175、未见外包三级维护设备的清单，包括维护内容和周期信息，部分维护保养验收单无设备和安全工程师签字确20161018认；
工程
6、1注塑机夏季生产1小时候后点触屏会死机，无法查阅和调整参数，生产报修，但设备维修记录中未见此问
题；
建议：所有的点检表和预防性维护工单应有对应的标准化作业单；所有的停机时间被记录，并分类进行月度汇总
分析，针对TOP项列入问题清单中予以改进；超过2小时停机的故障应第一时间进行8D报告的分析，而不是每月底
进行；所有的应急维修记录应按设备分类汇总，并易于检索，达到有效追溯履历的目的；外包维护应建立年度计
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
201610173、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015530进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期20161018是2016429，间隔时间长达一年；
4、每月针对模具进行故障柏拉图分析，但未见针对Top项问题进行相关的改进措施，如现场查见漏水问题4月份
造成停机300多分钟，5月份造成停机450多分钟，问题呈上升趋势；
建议：同设备管理。
工程
4
体系审核
20161017注塑目前使用的加料记录表无法满足控制计划上烘料≥1小时才能进行正常生产的要求（此项为去年不符合20161018项）；
注塑
5
体系审核
2016101720161018
YAE前保标牌孔冲孔机设备未得到有效管理，设备积灰严重，储物盒内堆放着各种垃圾；
注塑
6
体系审核
20161017仓库内自喷漆存储场地布局不合理，暂停使用的自喷漆和正常漆布局规划相邻存放，特别是暂停使用自喷漆无法20161018达到预防误使用的管理r