文数量序号文件名称文件编号版安本总全办业技工号经主公务质程理室部部部任备注
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文件发放、回收记录
JYXWQR2发放记录序号文件名称编号版本分发号部门签收日期份数签收日期份数编号：
登记人：
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文件更改销毁申请
JYXWQR3编号：
编号文件名称更改位置及原因销毁原因：
版本
份数
申请人：更改后内容所在部门意见：
日期：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：所在部门意见文件保管部门意见：
日期：
签名：管理者代表意见：签名：
日期：
日期：
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质量记录总览表
JYXWQR4序号记录名称编号版本编号：保存期（年）备注
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年度内审计划
JYXWQR5编号：
审核目的
被审核部门
审核依据
审核方法
审核时间、持续时间：
编制日期
审核日期
审批日期
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内部质量管理体系审核计划
JYXWQR6审核组组长：A第一组组员：B第二组组员：E1审核目的：2审核依据：3审核覆盖范围：4审核时间：首次会议时间：末次会议时间：日期：CF页次：DG编号：
日日
时时
分分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表与被审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位等待。备齐文件、记录。6审核安排：日期时间部门首次会议内审员审核涉及的质量管理体系标准条款
审核组会议
与总经理、管理者代表谈话审核组会议
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首次会议签到表
JYXWQR7姓名部门职编号：务
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末次会议签到表
JYXWQR7姓名部门职编号：务
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内审检查表
JYXWQR8受审部门标准条款受审内容、方法编号：页数：时间记年月录日评时至价时
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不合格报告
JYXWQR9受审核部门内审员不合格事实陈述：编号：部门负责人受审核日期
不符合标准条款：不合格类型：□严重内审员：日期：不合格原因及产品质量影响的分析：□一般受审部门负责人：日期：
部门负责人：建议的纠正措施计划：
日期：
预定完成日期：纠正措施完成情况：
部门负责人：内审员认可：
日期：日期：
部门负责人：纠正措施的验证：
日期：
内审员：
日期：
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不合格项分布表
JYXWQR10部门标准条款4142515253545556616263647172737475768182838485合计编制日期：审批日期：编号：合计
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内部质量管理体系审核报告
JYXWQR11受审核r