杭黄铁路站前I标项目经理部五分部责任成本分析报告
2016年3月
项目经理：工经部：
土木总工：
机械总工：
物资部：
办公室：
财务：
中铁隧道集团一处有限公司杭黄铁路站前Ⅰ标项目部五分部
2016年4月10日
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f杭黄铁路站前I标五分部2016年3月成本分析报告
一、工程概况
本工程为杭黄铁路站前I标天目山隧道出口项目部，位于安徽省歙县，工程范围包括天目山隧道出口和金川斜井，正线长度为4536km，斜井长度为239039m，隧道设计为单洞双线隧道。其中天目山隧道出口段承担3227m施工任务（DK213836～DK210609），金川斜井承担正洞大里程方向1309m施工任务（DK209300～DK210609）。
二、施工产值情况
我项目3月份完成产值22788万，其中出口工区完成产值104863万元，斜井工区完成产值123017万元；项目开累完成产值2068416万元，其中出口工区完成产值1230043万元，斜井工区完成产值838373万元。
三、成本状况
（一）、本月成本状况1、本月出口工区完成产值104863万元，应上缴管理费13999万元，应计提税金3398万元，责任成本87466万元，实际发生成本101028万元，工程成本盈利3835万元，盈利比例366，责任成本亏损10164万元，亏损比例969。2、本月斜井工区完成产值123017万元，应上缴管理费16423万元，应计提税金3754万元，责任成本95682万元，实际成本90372万元，工程成本盈利32413万元，盈利比例2635，责任成本盈利1599万元，盈利比例13。3、本月项目完成产值22788万元，应上缴管理费30422万元，应计提税金7068万元，责任成本180669万元，实际成本191316万元，工程成本盈利36249万元，盈利比例1591，责任成本盈利5827万元，盈利比例256。本月对台车公司计量费用分摊，按照公司测算表，各部门费用按照：人工费15、材料费24、机械费47、其他直接费9、间接费5，对费用重新分摊，差额列入本期。（二）、开累成本状况1、开累出口工区完成产值1230043万元，应上缴管理费164211万元，应计提税金39853万元，责任成本1025979万元，实际成本1406653万元，工程成本亏损176611万元，亏损比例1436，责任成本亏损340821万元，亏损比例2771。2、开累斜井工区完成产值838373万元，应上缴管理费111923万元，应计提税金
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f27163万元，责任成本699287万元，实际成本709613万元，工程成本盈利12876万元，盈利比例1536，责任成本盈利16837万元，盈利比例201。
3、开累项目完成产值2068416万元，应上缴管理费276134万元，应计提税金67017万元，责任成本172r