飞业泰管理程序文件标题：仓库控制程序
1、目的
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为了使仓库收、发、存更完善规范化，使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，且能适时、适质、适量地供应生产及非生产需要，满足相关业务运营标准特拟定此管理流程。2、范围凡经由采购进的生产性物料、车间半成品、成品、储存、出仓皆适用之。3、职责31货仓部：负责原材料、半成品、成品收、管、发工作。32品质部：负责原材料、半成品、成品入库前和产品出货前的品质管制。33生产部：负责材料领退、成品入库工作。4、工作程序41收料
411凡本公司外购原材料、辅料、外协加工半成品、成品，供应商送货入仓时，仓库人员必须认真核对采购单与送货单：采购合同号、物料名称、规格型号、颜色、数量且产品外包装上需贴上物料标签，核对清楚之后方可在送货单上签字、盖章，若有差异，按实际数量接收。412如供应商所送物料送货单上无订单号及相关内容时，须要求供应商与采购联系，直至送货单填写完整后方可收料。413物料收货后，仓管依供应商送货单填写送检单，交IQC检验。414经IQC判定合格后，将根据来料检验报告填写物料入库单。415仓管将检验合格的物料核对其状态，确认后安排搬运到指定区域。416仓管根据物料入库单中数量登记卡账，物料收发卡上应填写物料品名、规格、型号、数量、日期等、仓管需签名。42送检
421仓库人员在将来料送检单交IQC之前，必须根据生产部门的需求情况在备注栏注明特急、急、普通并签名交IQC422特急送检表示生产部门即时需求，应由IQC立即完成检验作业。423急送检表示生产部门在4小时后即时需求，要求IQC在4小时之内完成检验作业。424普通送检表示生产部门在一天或一段时间后的需求，要求IQC在8小时内（指正常工作日）完成检验作业。425IQC接到送检单后，根据送检单上注明的类型及时进行检验。IQC根据本部门制定的来料检验标准进行。如物料合格，将合格标识贴于显眼处。将物料按原包装放好，并通知相关仓管。426办完入库手续后仓管将入库单附于送货单、采购单后面送由财务或结现金或月结及成本核算。修订人审核人批准人生效日期
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