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召开了廉政风险防控工作会议,进行动员部署,明确开展廉政风险防控工作的目的意义、工作对象、工作任务和工作要求。(二)重点推进阶段(6月12月)1编制了职权目录、绘制了权力流程图(6月7月)核定权力清单。在认真学习有关文件和廉政风险防范管理基本知识的基础上,按照“职权法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则,根据“三定”方案确定的职责,对本单位各部门和岗位现有权力事项进行全面清理,摸清权
f力底数,明晰权力边界,明确职权名称、内容、办理主体和制度依据,编制“职权目录”。规范运行流程。对确定的职权进行分项梳理,按照“程序法定,流程简便”的要求,对每一项职权,明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料,绘制“权力运行外部流程图”;对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范,绘制“权力运行内部流程图”。2进行了全面细致梳理,排查廉政风险(8月至9月底)排查廉政风险。围绕权力运行,通过自己找、同事帮、群众提、互相查、领导点、组织评等六种办法,重点查找三类可能存在的风险:一是岗位职责方面,重点查找由于工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的风险;二是业务流程方面,重点查找由于运行程序不当或自由裁量空间过大,可能造成权力失控和行为失范的风险;三是制度机制方面,重点查找由于工作制度机制缺失或不完善,可能导致权力失控的风险。3严格分析,科学评测,确定了风险等级(8月至9月底)风险定级。按照廉政风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率及危害程度等内容,将风险等级评定为“高、中、低”三个等级。风险管理。实行分级管理、分级负责、责任到人。高等级风险由主要领导管理和负责;中等级风险由分管领导和科(处)室、年级组管理和负责;低等级风险由科(处)室、年级组管理和负责。建立廉政风险管理系统、领导干部电子廉政档案和纪检监察信访案件管理系统,构建“三位一体”的廉政风险管理体系。4制定了防控措施,健全防控制度(10月至11月上旬)
f制定措施。针对查找出来的廉政风险点和确定的风险等级,围绕岗位职责、业务流程、制度机制制定防控措施,建立岗位权力行使风险防控一览表,着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。(1)针对岗位风险,由本人对照与业务工作相关的各项法规制度,提出防范控制风险的具体措施和办法,经r
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