实验室质量管理体系内部审核检查表
二Ο一五年十二月
f条款
检
查问题
判定
检查记事
实验室质量管理体系内部审核检查表
4管理要求
41组织411实验室是单位法人是否有相应的单位法人证明和合法的服务范围证明实验室不是单位法人是否有母体单位的法人证书和合法的服务范围证明是否有由母体发布的实验室建制的批准文件？主要负责人是否有正式书面任命，并授权独立进行检测和校准工作412413是否明确承诺并切实履行职责，保证从事的检测和校准活动满足认可准则和外部有关各方的要求？所有场所进行的检测和校准活动是否按实验室的管理体系要求进行？是否有管理非固定场所进行检测和校准活动文件？414415若实验室的母体不是从事检测和校准活动的组织，是否能排除潜在的利益冲突？实验室a管理和技术人员是否有履行其职责的权力和资源？b是否有措施保证管理者和员工免受来自内外部的任何可能影响工作质量的压力和影响？c是否有程序保护客户的机密信息和技术所有权d是否有政策和程序防止卷入降低其能力、公正性、判断力或工作诚实性方面的可信度的活动？e是否用组织结构图明确了内外部关系？f是否规定了对检测和或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？（包括最高管理者及其副手、技术管理者、质量主管、部门及其负责人、监督员、内深远、复核员、检校员、取样员、安全员、设备及计量管理员、样品管理员、档案员等。）g是否任命了熟悉各项方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员并对检测和校准工作进行了充分监督？h是否有技术管理者对技术运作和确保运作质量所需的资源全面负责？i是否指定了质量主管并保证管理体系在任何时候都能得到实施和执行？他是否能最高管理者直接联系？j是否为最高管理者、技术管理者、质量主管和授权签字人等指定了代理人？
①本核查表依据认可准则CNALAC01要求编制，其条款编号与准则一致；②当活动被判定为符合项记为Y，不符合项时记为“N”，观察项记为“Y”，条款不适用记为“NA”。2
f条款
检
查问题
判定
检查记事
考核实验室影响检测和或校准质量的主要人员的质量职责，询问实验室主要人员对自己分工职责和接口的熟悉和掌握程度，以及为实现质量目标的贡献。核查最高管理者职责是否建立有实验室的内部沟通机制，查阅相关的规定和相关的活动记录，评价沟通方式的有效性。
k员工是否理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何r