2016版内部审核检查表编制人：魏斌
f内部审核纪录
内审检查表
编号：JZJCDZLJLPS06
内审员：魏斌
条款号
检查内容
审核日期：2016年1月16日
检查记录
检查结论
4评审要求41组织41依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织
411检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。413412检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
413检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。414检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
415检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
416检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文证明文件齐全有效件
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
最高管理者授权文件是否齐全有效
有授权证明文件
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关有公正性声明系、外部干扰、人为因素等各种影响
组织结构是否完善
组织机构完善能够满足检测活
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关动开展
系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有
无重叠责任不清现象
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、有文件或措施证明检验检测以
财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
外的活动单位之间没有潜在的
利益冲突
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加
强技术保障
符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□
符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□
f内审检查表
内审员：魏斌条款号
检查内容
审核日期：2016年1月16日
检查记录
检查结论
42具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管检测人员一览表信息是否真实
人员信息属实，数量符
理人员
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或合要求
规范要求
421检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录是否建立了人员管理程序文件
有程序文件，相关记录r