3万元，其中客房收入约3503万元，餐饮收入约164万元，会议室收入约45万元，其他收入05万元。2具体任务指标数据如下2014年消费前5名的单位与2015年消费前5名的单位及消费额对比：2014年：2015年：3数据分析2015年营销部完成总指标5193万元，比2014年5805万减少615万元。其中大客户消费相对去年减少324万元。房费收入和餐饮收入基本达到73。与往年一样，6月7月8月营销收入较高于其它月份。标准间的出租率为，闻涛苑的出租率为，别墅的出租率为。2015年消费额前5名的协议单位占总营收的29，与去年同期的33有所下滑。4原因分析大客户消费减少：山海关修船厂、造船厂今年经营效益直线下滑，招待客户明显减少，故相对去年消费减少571万元。暑期预订大幅减少：2015年68月完成营业收入比2014年68月完成营业收入减少753万元。主要原因是旺季7月份的预定大幅减少，据调查，今年东戴河兴起近几百家农家院及快捷酒店，以致分流了大部分的散客预定。造成山海关酒店的入住率全部下降。公款消费、会议进一步加强控制：十八大后，高标酒店的限制，使星级酒店的培训、会议市场接待量大大减少。审计对各企业、事业单位、政府机关会议及招待费用审查日趋严格内部行政支出更加谨慎。公民外出旅游主要靠自费，种种原因造成星级酒店的入住率大幅减少而快捷酒店及农家院的入住率相对提高。（二）、工作中不足之处１、营销人员对新客户的开发力度不足，现有客户还仅限于本地及周边企业的客源。２、自2010年营业至今，餐饮菜系、早餐样式、及客房等优惠政策比较单一，客户5年内长期在此消费已无新鲜感。营销人员应加大营销力度，多推出一些灵活的优惠政策以吸引客户消费。3、别墅营销宣传力度有待加强。4、营销手段墨守成规，不够灵活。二、２０１6年工作计划、工作重点及策略1、根据2015年完成任务情况分析，制定2016年计划任务分劈如下：2、2016年工作重点及策略一、市场总策略2016年本地区酒店行业市场势必竞争将更加惨烈，已开业的各类经济连锁酒店和家庭旅馆将对本地星级酒店市场形成冲击。2016年营销工作首要任务是：“市场分级策略”：酒
f店营销部对现有协议客户进行分级。分为核心客户、一般客户、潜力客户。对不同级别客户采取不同的优惠政策。在稳固市场占有率同时，提高市场份额。“市场拓展策略”：酒店营销部对在本酒店已经达成信誉的各企事业单位、老客户要给予更多的拜访、关照、尊重和一定的优惠政策r