XXX科技有限公司企业标准
程序文件
拟制：
批准：
受控状态：□受控□非受控
发放编号：
20xx－xx－xx发布
20xx－xx－xx实施
XXX科技有限公司发布
f22、关键过程控制程序
文件编号：IQM222017B1目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。2范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。3定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。4职责41产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。42系统事业部板卡事业部结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。43质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。44人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。5程序51关键过程的确定原则511形成产品关键重要特性的过程。512加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。52关键过程的确定程序521产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。522属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。523产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。524关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。53关键过程的控制要求531图样和技术文件的控制5311关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。5312产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。5313关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。5314关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。532人员的控制5321关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。
f5322操作、检验人员必须理解并掌握关键工序工艺内容并严格遵守工艺纪律。5323关键过程涉及的关键工序须实行定人员、定设备、定方法，并经系统事业部板卡事业部结构事业部和人机资源部确认。533生产管理的控制5331关键工序必须按照规定的生产环境条件进行生产。5332关键件的加工必须严格控制，并严格进行批次管理。5333r