过程不良处理机制
一目的对所有不合格的原辅料、半成品、进行识别和控制。二适用范围适用于对原材料、半成品发生的不合格的控制。三术语定义a让步接收：产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时才能办理让步接收。如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意。b返工：由生产部门执行，责任操作人员进行返工。返工后的产品，品管部质检员进行重新检验，填写记录。c返修：返修前由品管部验证许可，生产部做小样报总经理批准。返修后，品管部重新检验并做记录。不合格时，管理者代表在检验报告单上做报废签字，经总经理批准。（合同有要求时，返修产品需经顾客确认同意。）d自检：生产过程中由工序操作人员对加工的产品进行检验，发现不合格品需返工的，要及时进行返工。e巡检：品管部质检员在生产流水线上巡回检验生产中的半成品，随时纠正不合格操作，处理不合格品。f抽检：品管部在不同监控点取样进行检验，及时发现不合格品。四职责41品管部负责不合格品的判定，并跟踪监督不合格品的标识和处理结果。42品管部负责未入库的不合格品的标识、隔离和返修返工。43包装车间负责库中存放的不合格品的标识、隔离以及报废处理。44其他相关部门负责本部门不合格品标识、记录、隔离、处置，需要时参与不合格品评审。五工作流程51不合格品的标识原料、辅料仓库保管员或车间工序检验员负责对不合格品进行标识，并填写有关记录，在记录中注明不合格品情况已经存放区域。52不合格原辅料的处置方式由品管部确定处置措施（挑选、让步接收、退货等），经总经理批准后执行。53不合格半成品的处理：处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。53经品管部检验为不合格的半成品，未入库的由生产科做好标识、隔离，入库的由包装车间负责标识和隔离或报废处理，由车间人员进行返工返修。54其他不合格品的处理包装车间发现的不合格品、搬运过程中造成的不合格品等，报品管部重新检验，填写《不合格品报告单》，品质主管在《不合格品报告单》上做出（让步接收、返工、返修、报废等）处理意见，报总经理审批，发至相关部门执行。55出厂不合格品的处理以顾客利益为重，以最快的速度、最短时间给予处理。
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