质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件
纠正与预防措施控制程序
1目的为了消除不符合（不合格）的原因和潜在不符合（不合格），进行分析并采取有效的纠正和预防措施，防止不符合（不合格）及潜在不符合（不合格）的再发生或发生，实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。2范围适用于公司质量、环境管理、职业安全健康管理体系运行全过程中出现的不符合（不合格）及潜在不符合（不合格）而采取的纠正和预防措施。3术语与定义无。4职责41质量保证部是管理体系纠正和预防措施控制的归口管理部门，具体负责：411纠正和预防措施的组织、实施，验证和检查；412对各部门实施的纠正和预防措施执行进行指导和监督；413向管理者代表报告纠正和预防措施的实施情况。42各部门按要求对各自不合格事实或潜在不合格进行原因分析、制定并实施适当的纠正和预防措施。5工作程序51不符合（不合格）的判别1同一供方同一产品（服务），严重不合格或多次不合格时；2过程、产品质量出现重大问题时；3日常运行时出现环境污染或安全事故时；4严重违背国家法律、法规、政策；5顾客（相关方）投诉时；6内部审核发现不符合（不合格）时；7管理评审发现不符合（不合格）时；8由数据分析、满意度测量和其他QEM记录所反映出来的质量环境安全问题；9其他不符合方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。52潜在不符合（不合格）的信息1）由生产运行记录、销售额的递减、退货、让步接收信息所反映出来质量环境安全隐患；2）相关方提出和售后服务中发现的质量环境安全隐患；3）各职能部门在自身管理工作中发现的质量环境安全隐患；4）内审、外审中发现的质量环境安全隐患；53评审和分析不符合（不合格）531QEM人员发现不合格或不符合项都应签发《纠正与预防措施处理单》（内审不符合执行《内部审核控制程序》规定），将信息反馈到责任部门。532责任部门应立即组织作业人员、技术人员通过评审产品规范、工艺控制、环境条件、设备状态、现场管理、检测和测试记录、顾客和相关方的投诉及满意度测量等情况调查分析不符合（不合格）问题产生的原因。
版次：B0
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54纠正措施与预防措施的制定及实施541经对不符合（不合格）的原因进行评审和分析后，责任部门应积极采取有效措施，防止不符合（不合格）再次发生。542制定纠正与预防措施时，各部门应对纠正与预r