方案及施工部位进行自查。二、每月下旬由项目经理部生产副经理负责组织检查，并指定专人填写检查结果。三、本表的“控制内容”要逐项检查落实，在“结果”栏内用简要的文字予以说明，例：
是、否、本月未发生、未完成或正在编制等。已落实的要留有记录，保证其可追溯性。四、项目部生产副经理针对本表“控制内容”中未完成或未落实的项目内容，组织、督促
实施，并认真做好记录。
fCXJTP7512表4
施工单位工程名称
检
项目部过程控制检查记录
编号：
检查日期
检查部门
查
内
容
检查人签字：
整
改
措
施
整改责任人签字：
复
查
验
证
验证人签字：
本表一式两份，其中现场存档一份，公司存档一份
月日月日
fCXJTP7512表5
公司过程控制检查记录
施工单位工程名称检查记录：
检查日期检查科室
编号：
整改措施：
检查人签字：
复查验证：
制定人签字：
日期：
本表一式两份
验证人签字：
日期：
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