部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。4采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。23付款程序1采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务部负责人审批后办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，审核无误
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f的发票交给财务部核销，购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理审批传财务部记账。
◆三库存物资管理的要求：1、库存物资是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守物资进
销存的所有业务流程和《物资验收入库制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《物资验收入库制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物资流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门工作的顺利开展。如发现信息流和物资流不同步，导致盘点差错、物资短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级追究责任。
2、凡仓库必须对所有物资（包括暂存物资）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。
3、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司物资私自借给他单位、项目。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有废旧物资变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，追究其直接经手人责任，直接上级承担连带管理责任。
4、仓库存放的物资应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放各项目物资。
5、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有物资入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。
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f6、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存r