质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核部门：办公室
涉及条款：Q：55154142342482282384852853EO431432433441444445451452453454446O434
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
551职责和权限
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
551职责和权限
441组织
结构和职责
441结构和职责
检查内容
◆是否明确规定了部门岗位、职责、权限
检查方法
提问
◆相关职能部门或岗位尤其是从事管理、执行和验证工作的人员的职责是否得到规定并形成文件◆受审核部门的职责是什么
文件查阅√
√
现场检查
检查结果记录
岗位：主任文员
541管理目标和指标
541质量目标
433目标和指标
433目标
◆有关职责、权限如何传达到位的
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系
◆目标和指标的情况
◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？√
◆目标和指标是否具体并尽可能量化？
◆目标和指标是否形成文件？
√
◆是否经领导批准？
◆是否制定了实施目标和指标的方案
√
通过文件发放和会议宣布按方针目标配置岗位
培训率100
f541环境因素
431环境因素
◆目标和指标的实现情况
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？√
◆是否明确了各部门和负责人？
资源提供充分
◆是否已向有关人员传达？◆有关人员是否清楚？
√员工清楚职责
√√
√
◆有无目标和指标实现的证◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得√√考核结果：合格
据
到实现？
◆目标和指标是否定期评◆目标和指标是否定期评审、修订？
√√结合年终总结进行评审，目
审、修订
◆依据什么评审、修订？
√
前无修订
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改√
进？
◆管理方案的内容是否满足◆是否明确了责任人？
√√方案明确了责任部门、实现
标准要求
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？√
时间
◆是否明确了时间要求？
√
◆如何监督方案的实施
◆由谁负责方案实施的监督
√√由办公室监督实施晴况
◆如何验证方案实施的效果
√√
◆方案能否保证目标和指标◆是否存在一个评审方案的过程
√
方案可以保证目标和指标
的实现
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案√
的实现
◆有关人r