有限公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“有限责任公司出差申请单”（见附件）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：城市地区公司领导中层干部及安装维修工作人员高级职称人员
住宿费220805545京、津、沪、深圳、一类珠海、厦门、汕头、伙食补助28252525广州、海南交通据实1288住宿费160604535一般地区（含重庆二类伙食补助20161616主城区）交通据实1088住宿费80402012三类重庆市内各区县伙食补助15101010交通151055住宿费60301510四类乡、镇伙食补助15101010交通5544注：（1）住宿费系指房间标准；（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标5、准级别安装维修及其他公司领导中层干部项目工作人员飞机经济舱特殊情况经董事长批准可报销水翼船特殊情况经董事长批准可报销
f火车硬卧软座轮船三等舱四等舱四等舱市内出租车按实报销特殊情况经董事长批准报销5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐r