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GJB9001C管理层内部审核检查表
受审部门审核员
标准条款
62质量目标及其实现的策划
621
622
质量管理部
审核时间
编号
审核组长
陪同人
检查内容
检查记录
判定
1公司针对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程是否建立了质量目标，是否对质量目标进行分解
2质量目标是否进行了测量并达到目标值
公司在总经理的主持下，策划确立了与质量方针一致、可测量、适用的公司年度质量目标，明确由质量管理部落实考核规定和要求，公司质量目标：军检一次交验合格率≥98，顾客满意度≥90分，合同履约率100；各质部量门目围标绕已公进司行质了量测目量标，均制达定到了目部标门值质。量抽目查标XX部质量分解目标值为：1、1顾、客产满品意一度次≥交9验5合，格2率、9合5同或订单履约率100，3质量问题处理及时2公率、司为顾策1客0划0满并意确，度定三≥了项9各分5部解门，目每质标年量均提目达高标到分目0解标5指值标。
3部门质量目标的实现情况
1公司采取了何措施实现质量目标
结合人、机、料、法、环及4W1H等方法采取措施，开展、实施相关工作，保证公司和部门的质量目标的实现
2对质量目标的测量结果是否进行了评价公司通过内部审核、管理评审评价质量目标的测量结果，寻求改进机会
63变更的策划
1公司的质量管理体系有无发生过变更，如有，对变更如何进行策划
2变更后公司的质量管理体系职责和权限是否发生了变化
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f3变更的原因和潜在的后果
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4变更后为保证质量管理体系正常运行配备的资源是否充分合理，完整性是否得到保证
711总则
1公司是否确定并提供所需的资源以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系
公司在管理手册、程序文件、三层次管理制度中对人力资源、基础设施、过程运行环境、监视和测量设备、研制和生产设备设施、知识管理作了相应规定，并贯彻实施
2对资源的确定、提供和使用是否进行了建立了办公用品、设备设施台帐等多种台帐及统计表格，对资源的确定、
管理，提高了资源的利用率
提供和使用均进行了有效的管理，充分提高了资源的利用率。
7121公司是否配备所需的人员以满足质量管人员理体系的运行
71资源
1公司基础设施是否满足过程的要求
公司办公环境整洁，主要基础设施为研制和生产设备、计算机、打印机、传真机等
713基础设施
2对基础设施是否进行了有效管理
编制《办公用品登记表》、《研制和生产设备台帐r