有限公司企业标准
Q6DG138092003
不合格品控制程序
20030420发布
有限公司发布
20030501实施
fQ6DG138092003
不合格品控制程序
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不合格品控制程序
1目的
对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。
2范围
本程序适用于有限公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3引用文件
Q6DG138132003《纠正和预防措施控制程序》Q6DG137102003《采购控制程序》Q6DG134022003《质量记录控制程序》
4术语和定义
不合格品不符合顾客要求和规范的产品或材料。一般性不合格品指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。可疑的产品或材料任何检验和试验状态不确定的产品或材料。返工对不合格品采取的措施，以满足规定要求。返修对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。让步接收指对使用或放行未能满足顾客和或规定要求的产品和或服务的授权。降级指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
5职责
51各分厂：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。
52采购部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；负责办理采购产品让步接收手续；负责
进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。53质量部：
（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。
6工作流程和内容
61通则611不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。
注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品612“废品单”“返工单”“返修单”要注明原因及纠正措施等。613“废品单”“返工单”“返修单”“让步接收申请单”由检验室负责编号、发放、回收保管，
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614“废品单”“返工单”“返修r