安全标准化自评报告
（2012年度）
青岛
有限公司
f安全标准化内部审核计划
№51321
一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部三、审核依据：AQT90022010《企业安全生产标准化基本规范》四、审核日期：2012年1月10日五、审核组组长成员：
组长：成员：六、审核日程安排：
时间受审核部门
安管部2012112
综合办公室
2012113灌装车间
2012114公司全部
上午
区域
2012114下午
审核组
编制：日期：2012110
审核内容
审核组
现场检查
3人
1、现场检查3人
2、安全标准化管理档案审核
安全标准化管理档案审核
3人
1、内部自评总结；2、讨论、确定不符合报告；3、完成自评报告
批准：日期：2012110
f内部审核检查记录表
部门：车间、综合办公室、安管部
要素内容
要素编号
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。
企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。
企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。
企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。
5413
54355156215822
5114
审核内容及方法检查培训记录
现场查看查看培训记录台账
查看现场查看资料、现场
查看资料、现场询问
№51322审核记录记录不及时未在岗位粘贴
记录不及时设备点检不及时隐患排查不够全面，留有死角
记录不及时
审核员：
日期：2012114
f不符合报告
受审核部门
安管部
审核日期
不合格事实
1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录
2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位
3、安全教育培训记录对培训效果未评估4、隐患排查综合性、节假日前、季节性只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录
审核依据
《企业安全生产标准化基本规范》
同上同上
同上
同上
№5132312012113～14不符合标准条款
5413
543551
5822
5114
不合格类别：体系性□；实施性■；效果性□
审核组成员
受审核部门负责人
f不符合报告
受审核部门
车间
不合格事实
1、r