潜在危害风险评估程序
1目的：针对生产过程可能发生的各种潜在风险进行评估对可能发生的潜在危害进行有效的控制提高产品的安全性确保产品安全。23适用范围：适用于本公司各类产品生产过程的评估。职责和权限41总经办负责召集管理层临时会议讨论解决方法并做好会议记录。41物控部负责控制公司原物料产品安全性。41生产部负责对原物料产品进行消毒或返工处理。41总经理负责批准各处理方案的实施。4具体细则：41生产过程的风险评估411来料控制仓库对于存放在仓库的原物料控制好其存放环境对仓库内和周边的环境每天进行卫生清洁。对于供货商的来料品管部在来料到达公司时依据取样规则取样并进行微生物测试如是疫区内供货商的来料要求其提供官方产品安全性合格检验报告否则将考虑更换厂家原料。412制程控制生产部依据《车间卫生管理规范》对车间的卫生进行控制依据《包材产品消毒指引》对包材和产品进行消毒品管部依据《产品检验程序》对产品及过程的监控包括个人卫生环境卫生消毒措施半制品半成品和成品的微生物检验。413出货成品在此期间所有产品在出货前必须经过检查产品安全及防护合格后方可出厂42突发事件的风险评估421能源故障处理当能源故障产生时，由品管部组织生产部等相关部门对相关材料、半成品、成品进行处理，确定是否存在潜在不安全性，分析、确定需隔离的产品。422设备故障处理当设备出现破损或泄漏生产部须马上停止生产将半制品或半成品进行分装隔离重新投产时须跟进生产全
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f过程并记录在案品管部须加强跟进和检验并对可能造成潜在的不安全因素进行分析生产环境重新进行评估。423火灾事故处理火灾出现后，由保安队负责火警报案（119），并同时组织相关部门进行救火工作；在生产部主导下各部门主管负责对人员进行安全疏导；火警解除后，由总经办组织品管部生产部对生产环境、原材料、半成品、成品进行分析评估，对可能造成的危害制订处理措施。424生物危害接到生物危害信息后，立即通知总经办由总经办组织相关部门对此可能造成的危害进行分析，并采取隔离、追溯、召回等措施；由品管部对生物危害的其它风险进行分析，并采取措施。43工厂安全风险评估431外来人员的管理外来人员在门卫处登记后，佩戴来访证，由有关人员陪同方可进入公司所有到公司的外来人员须遵守公司的有关规定。432r