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有限公司程序文件
版本号：
文件编号：Q
采购过程控制程序
201609发布
201610实施
有限公司发布
f文件名称文件编号
本次修订原因和主要内容概述
文件签署评审记录
Q002016
□新起草□修订
原版本：现版本：
评
拟制签名
审
意
审核意见及签名
见
会签意见及签名
批准说明
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fQ002016
1、目的
对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求。
2、适用范围
适用于本公司生产用元器件和物资的采购及过程外协的管理，不包括工装、模具、设备以及不用于科研和生产的物料的采购。
3、职责
31总经理负责批准重要物资的供应商纳入合格供方。
32采购组负责实施采购工作。
33技术检验部负责采购物资的检验。
34其他部门配合采购工作。
4、工作程序
41采购过程的输入与输出
输入
输出
采购需求
采购回来的各类物料
42采购过程的界面
采购过程起始于接受《采购计划》，终止于采购回的物料合格入库。
43采购工作流程
责任部门
流程图
过程描述
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物料的分类
研发部
产成品中所用的所有物料可按对产成品的影响程度
分为三类，第一类物料：包含对产成品的功能和主要性能
产生致命影响的或者特殊的核心部件或物料，第二类物
料：包含对产成品的功能和性能会产生较重要的影响的物
料，第三类物料：指对产成品功能、主要性能无影响或者
影响很小的辅助材料。
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采购计划与采购信息
制造部研发部质量部
生产用物资的采购计划：制造部计划员根据生产需要编制《生产计划》，采购组根据《生产计划》、库存量和供应商供货情编制《采购计划》，《采购计划》经过批准后实施采购。
科研用物资的采购计划：研发部根据产品研发或产
品改进需要编制采购计划经主管批准后直接提交采购
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fQ002016
组。一般情况下物料的采购只需编制采购计划，给出物
料的名称、规格、型号、数量等即可，但第一类物料的采购和外协除给出以上要求外，还应考虑附加的采购要求，附加的采购信息可包含以下部分或全部内容：
a采购产品技术要求；b采购产品首件、批生产产品状态的批准程序要求；c对供方制造过程的要求；d对供方生产设备及测量设备的要求；e对供方生产人员及检验人员资格的要求；f对供方质量管理体系要求。以上这些要求通常可以通过与供方签订《技术协议》、《质量保证协议》或《采购合同》来实现。技术协议由研发部门提出，质量保证协议由质量部提出。只有经过批准的《采购计划》才r