质量体系审核检查表
过程类型名称C1与顾客有关的过程审核员审核日期主管部门相关过程关联部门
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销售部、商务部C2～C5、S1～S4、S7、S8、S11、M1～M3管理层、技术研发部、生产部、采购部职能部门
过程基本问题确认
审核确认部门计划“√”实际完成审核“○”计划审核完成审核过程特性是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？提问输入、输出、资源、人员、方法、指标是否总经理副总经理√管理层管理者代表质量负责人顾客代表财务总监行政人事后勤
财务部
销售部
商务部
采购部
生产部
技术研发部√已经识别和确定的主要的过程输入、输出和活动：
Ia客户报价需求；b顾客和市场对产品的要求和期望；c顾客合同或订单；d国家、地区或民族习惯；e法律法规、环保要求；f产品定位信息；g产品反馈信息；h市场需求和反馈信息Oa产品特性或参数的确定；b包装和标识的明确；c交付能力的确认；d评审报告；e顾客特殊要求与顾客指定的特殊特性；f组织制造可行性评估结果P客户要求；客户特殊要求；报价；接单；合同评审；组织制造可行性；顾客指定的特殊特性；生产安排
√
√
√
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√
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？
是
否
适用的条款
体系要素文件要素DXC101质量手册51
评价结果
NONINC
审核发现客观证据对审核观察到的证据潜在或实际的发现描述
1
是否已确定C1与顾客有关的过程的所有人？
41551
2是否已对C1与顾客有关的过程加以定义？
41a
DXC101质量手册51DXC101质量手册51
3C1与顾客有关的过程是否已文件化？
41DXC201《合同评审控DXC101质量手册5141b质量管理体系过程关系41ceDXC101质量手册51
4
是否已对C1与顾客有关的过程的接口加以定义？
5C1与顾客有关的过程是否监控？
6C1与顾客有关的过程记录是否保存？
41ef
●证据
DXC101质量手册51TS表式004记录一览表
注NO无不符合项
NI观察项
NC不符合项
表单编号TS表式107A0
评价结果
审核发现客观证据对审核观察到的证据潜在或实际的发现描述
提问输入、输出、资源、人员、方法、指标
适用的条款
f提问输入、输出、资源、人员、方法、指标
质量体系审核检查表
体系要素文件要素
NONINC
审核发现客观证据r