。车船票价按出公差的实际支出报销，不发耽误期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。4差旅费报销流程
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41公司员工报销：首先由报销人整理单据进行粘贴，报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，进行整齐粘贴。根据报销内容填写《差旅费报销单》由部门领导审核行政人事部审核财务部门审核审签总经理签字。42工地用工报销程：准确填写用工明细、工人姓名、身份证号、用工时间、天数、工资、银行账号和开户行，由财务部统一发放。如有特殊情况的，要求当面支付工资的，公司需2人或2人以上人员到现场，同时在工资发放表上签字确认发放金额，到公司再进行报销流程。43急需在工地购买材料的报销要求：除按正常程序填报发票外，还应增加材料明细表，并注明每个站点使用量和材料费用明细，由使用人签字确认。5差旅管理51出差申请511出差前应在企业微信里面填写出差申请，经部门负责人审批后方可出差，否则出差费用一律不予报销。512部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。513出差期限由部门负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。514将出差申请抄送至行政人事部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政人事部备案。515出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。52员工出差活动的监管各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准：521员工出差未办理申请手续的，处罚责任人100元次，原则上期间产生的费用不得报销入帐。522出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的10倍处罚责任人，同时做假部分的费用不得报销入账，已入账的应进行剥离。
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6附则61本制度未尽事宜参照公司行政管理、财务管理制度执行。62出差纪律遵纪守法；遵守公司制度；注意安全，不从事危险活动；不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司r