的国际旅费据实报销。b国外城市间交通费：是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。企业工作人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。c住宿费：是指在国外发生的住宿费用。企业工作人员安排标准间，在规定的住宿标准之内据实报销。d伙食费：是指在国外期间的日常伙食费用；公杂费是指在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待的，出国（境）人员不再领取伙食费和公杂费。e零用费：是指出国人员个人的零星支出。按离、抵我国国境之日计算。出国在10天以内的，每人发放50美元。对于出席国际会议、参加境外推介会、路演、大型招商或展览活动等特殊情况，超过10天的，从第11天起，每人每天发放5美元。2企业应按照“总量控制、计划管理”的要求，根据工
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f作需要严格控制企业人员出国（境）次数、天数、地区数。严格区分出国（境）处理本企业及出资企业境外子企业经营管理业务、实施“走出去”战略任务和考察性出访。不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访和考察性出访。3企业工作人员因公临时出国（境），应严格按照集团公司因公出国（境）管理办法执行，严格履行相关审批程序。不得扩大经费开支范围、不得擅自提高开支标准。严禁借国内差旅和因公临时出国（境）之机用公款或者变相用公款旅游和安排与公务活动无关的娱乐活动。4企业应当将企业工作人员国内差旅费和因公临时出国（境）费用纳入预算管理、单独列示。财务部门应当严格按照经费预算据实报销费用支出。不得报销与国内差旅和因公临时出国（境）任务无关的开支，不得向企业驻外机构、下属单位摊派、转嫁费用。423参考本市电信市场资费标准，根据岗位要求和工作需要，高管人员：每月报销额度为300元，超额不补；四级岗位：每月报销额度为200元，超额不补；五级岗位：每月报销额度为150元，超额不补；六级岗位：每月报销额度为120元，超额不补。在预算额度内按照财务制度严格规范执行，不得以任何名目发放通信补贴。43强化监督管理431实施预算管理。企业应将工作人员业务支出纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执
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f行等规定和程序，并作为企业内部审计的重要内容。432加强纪律监督。企业工作人员违反本办法有关规定的，视情节轻重，按照有关规定给予处理r