产品审核管理程序
大连得友机械有限公司
【编号】
QPDY208
110318发行
A版
0次修订
13
修
发行日版号修订
订履
修订内容
历
编制审核批准
110318
A
0
第A版、0次修订
f产品审核管理程序
大连得友机械有限公司
【编号】
QPDY208
110318发行
A版
0次修订
23
1目的产品审核是在生产和交付的适当阶段通过抽取已经验收合格的产品，站在顾客的立场上独立地检查产品适用性质量，评价产品质量水平趋势，尽早发现质量缺陷，分析其产生的原因，并为产品质量的改进提供客观依据。2适用范围本程序适用于批量生产的产品质量审核工作。3职责31技术部负责产品质量审核组织工作。32产品审核组负责编制《产品审核计划》，《产品审核检查表》及《产品审核报告》，组织相关人员进行审核，并负责纠正措施和预防措施的跟踪验证工作。33责任部门积极配合审核工作，针对提出的质量问题负责查明原因，采取纠正措施。5工作内容和控制要求51审核员检验员素质要求：必须是内审员，并且熟悉产品及其过程，了解顾客的要求和期望。52审核频次及抽样本数：ISOTS169492009质量管理体系覆盖的批量生产的产品每个品种每年至少进行一次。抽样数量一般为25件，需从不同成品包装箱随机抽取，以上当顾客有特殊规定时，按顾客的特殊规定执行。53审核时的必要资料：产品标准、技术标准，控制计划、作业指导书、检验规程等。54审核的特性范围：根据顾客的要求和期望选择的特性，重要的过程和产品特性以及外观、包装和标签等。特别是以下特性应予以关注：a）顾客反馈质量缺陷中发生频次较多的质量缺陷特性；b）顾客服务中收集到的顾客不满意的质量缺陷特性；c）经分析对产品质量特性有影响的质量缺陷特性；d）过去曾造成过安全、质量事故的质量缺陷特性。55技术部根据以上5154要求制定年审核计划，计划应包括：a审核的目的和范围，范围应包括本公司正在批量生产的所有品种；b确定审核员检验员、审核预定日期；c．审核频次：在正常情况下，每个品种每年至少进行一次，遇下列情况可随时安排临时审核。（1）根据工作需要认为有必要进行时；（2）出现重大顾客抱怨或内部出现重大质量事故时；（3）顾客提出要求时；（4）出现其它必须安排审核的情况时。56缺陷分类：a关键缺陷（A类缺陷）：预计会影响产品安全法规项以及产品最终功能的项目，如产品功能测试项目，主要安装配合尺寸的项目；b主要缺陷（B类缺陷）：对系统会有影响，但不会造成功能r