文件编号：QMSPHP10
不合格品控制程序
1目的
版本修改码：B0页码：第1页共12页
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。3职责31质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；32采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；33生产部负责车间生产的不合格品的返工；34生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。4过程分析乌龟图
◆隔离区◆标签
◆质保部：主导不合格品的控制◆生产部：不合格品的返工◆采购部：与供应商的联络
输入◆不合格品◆状态可疑产品
不合格品控制过程◆不合格品标识◆不合格品隔离◆不合格品评审◆不合格品处置
输出◆不合格品处理记录◆返工以后检验记录◆不合格品得到处理
◆不合格品控制程序（含风险控制）
◆不合格品没被处理的次数◆不合格品被非预期的使用或交付（风险控制指标）
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不合格品控制程序
5过程流程图51进料检验不合格品处理流程图
版本修改码：B0页码：第2页共12页
发现不合格品
不合格品的标识
不合格品的隔离
对不合格品提出处理意见
拒收
让步接收
挑选或修复
N检验
Y退回供应商入库
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不合格品控制程序
52过程产品检验不合格品处理流程图
版本修改码：B0页码：第3页共12页
发现不合格品
不合格品的标识
不合格品的隔离
对不合格品提出处理意见
报废
返工
N检验
Y报废处理转入下一工序
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不合格品控制程序
53成品出厂检验不合格品处理流程图
版本修改码：B0页码：第4页共12页
发现不合格品
不合格品的标识
不合格品的隔离
对不合格品提出处理意见
让步接收
返工N检验Y
入库
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不合格品控制程序
54客户返修或退换产品处理流程图
返修或退换产品的登记
版本修改码：B0页码：第5页共12页
移交给质保部、生产部初检
生产部安排维修或复测
不能继续维修的
可以维修的
报废处理
维修组负责维修
按照工艺要求进行老化、标定
质保部复检
生产部按要求进行包装
返回技术服务部或营销中心
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不合格品控制程序
6作业程序与控制要求程序工作内容611进料检验中判定该批物料为不合格品时，质检员应在其外包装上粘贴不合格品标签，并告知仓库管理员进行隔离。612原材料仓库管理员负责将不合格品放置在不合格品区域r