济宁黑猫炭黑有限责任公司
过程审核控制程序
文件编号：QPJNHMSC04版本：B受控状态：分发代号：
编制：
发布20151010
审核：
19
批准：
实施20151010
f目录
文件修正一览表11目的和范围02职责23术语14作业程序141过程审核计划142审核准备和制定文件143审核实施144审核报告245不符合的跟踪处理446记录保管35相关文件36相关记录37附录4附录71年度过程审核表5附录72过程审核检查表6附录73过程审核报告7
f文件修正一览表
修订次数
修订日期
修订版本CC
修订条款及内容新增414修改411
1目的和范围
对产品产品组及其过程的质量能力进行评定，使过程能力达到受控和有足够的能力，
f能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。本程序适用于本公司的产品、产品组及其过程能力的评定。
2职责
1）生产处负责组织过程审核的策划、实施。2）各相关部门负责配合过程审核的实施。
3术语
无
4作业程序
41过程审核计划1）每年年初，生产处编制一份“年度过程审核表”，在编制过程审核计划时按照产品
系列进行安排，必须确保所有生产工序一年审核一次。审核计划经经管者代表审批后实施。在审核计划中需要明确每道工序审核时间安排，以及审核的过程且审核应涵盖所有发生的班次，包括适当交接班抽样等内容。
2）当出现重大产品或过程质量不合格，或顾客重大质量投诉时，生产处需要安排相应产品的过程审核，由生产处将临时的审核计划登录在“年度过程审核表”中。
3）新产品（新系列、重大技术突破的产品）在试生产时，由生产处组织过程审核，将审核安排登录到“年度过程审核表”中。
4如果顾客有特定的过程审核方法，应美三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如果顾客未指定，应参照1）的审核方法。42审核准备和制定文件
1）生产处根据审核计划需要制定“过程审核检查表”，明确过程审核内容。2）生产处根据审核计划确定过程审核员和审核组长，制造过程审核员必须满足：
1）经TS16949内审员课程训练，考试合格并持有有效资格证书。2）在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。3）独立于对审核活动有直接责任的人。4）当客户对审核员有特殊要求时应对审核员进行资格确认。3）在过程审核前5天，生产处编制过程审核日程安排表，确定过程审核具体安排，经经管者代表审批后分发给相关人员。43审核实施1）过程审核前由审核组长召开首次会议，一般由生产、质量、技术人员参加，向相关
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f人员明确审核安排与注意配合r