内审审核检查表
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受审核部门高层GBT28001OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系－－－要求与产品有关的法律．法规及合同要求．技术标准；公司的职业健康安全管理体系文件：包括手册．程序文件及其他相关文件。检查内容◆查相关文件是否建立了职业安全健康管理体系◆查体系监督记录，管理有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风◆查其他条款证明，如何实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系；◆是否对职业安全健康方针的遵循进行了声明；是否适用检查方法参考文件提问文件查阅√√√√√√√OKOK现场检查OKOK检查记录内审结论接待人审核日期审核员
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审核准则
要素
41总要求
是否有体系文件清单？环境和职业健是否有体系文件？康安全手册．程序文件及其是否有体系运行记录清单？他相关文件是否有保持实施记录？环境和职业健是否制定了文件的管理方针康安全手册管理方针是否经最高管理者批准是否与组织的宗旨相适宜。环境和职业健提问人员是否知晓康安全手册是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的环境和职业健如何向全体员工传达的康安全手册．程序文件及其询问员工，看员工是否了解管理方针他相关文件
◆职业健康安全方针的制定
42职业健康安全方针◆职业健康安全方针的内容
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◆管理方针的传达与管理
f内审审核检查表
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受审核部门高层GBT28001OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系－－－要求与产品有关的法律．法规及合同要求．技术标准；公司的职业健康安全管理体系文件：包括手册．程序文件及其他相关文件。检查内容是否适用检查方法参考文件提问文件查阅√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√现场检查OK√OKOKNGOKOKOKOKOK检查记录内审结论接待人审核日期审核员
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审核准则
要素
◆组织是否设定了管理目标和指标
目标和指标是否形成文件环境和职业健是否经领导批准康安全手册是否分解到有关的职能和层次目标和指标的内容是否符合方针的要求？目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要环境和职业健目标和指标的内容是否考虑了重大危险源及其风求？康安全手册；险？目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？目标、指标和目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进管理方案及控的精神？制标准目标和指标是否具有可测量性，有r