相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识
严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
43确定质量43确定环境管43确定职业Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且
管理体系的范围
理体系的范围
健康安全管理体系的范围
该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
ES组织有无界定管理体系的范围的文件？
ES确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康
安全管理系统的文件？
文件查阅
√√
审核组长：审核日期：201935
检查方式现场检查
交谈
检查结果记录
√通过走访、网络等形式了
解相关方的需求，提供了
相关方的需求和期望清
单：
顾客的需求和期望：检测
质量符合顾客要求；及时
交付；价格合理。
供方：长期合作、双赢；
及时付款。
员工：薪资、福利提高；
提供培训机会；有娱乐活
动。
政府机构：就业最大化；
经济效益好；提高税收等。
√
目前公司能满足相关方的
需求和期望，同时还要尽
可能超越他们的需求。
公司营业执照在有效期内，管理体系范围为机动车遥感监测系统的研发销售及相关管理活动。无不适用。无外包过程。
f受审核部门：最高管理层、职安、管代
审核员：
审核准则：ISO90012015、ISO140012015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规
9001条款
管理体系要求14001条款ISO45001条款
检查内容
文件查阅
44质量管理体系及其过程441
44环境管理44职业健康
体系
安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确√定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包
括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运
行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用
性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照61的要
求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按
实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进
过程？
E企业如何保证EMS体系有效运行？
√
是否考虑了41和42的内容？
是否包括了变更的策划？
442
Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？√2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
审核组长：
审核日期：201935
检查方式r