员工出差管理流程
编号：行政05步骤表流程图步骤表：程序步骤1步骤2详细步骤出差部门申请经办人到人事行政部领取《员工出差申请表（附：项目经费预算申请表）》，并按要求认真填写，部门主管审核。《员工出差申请表（附：项目经费预算申请表）》提交至人事行政部、财务信息部经理签批意见，呈副总经理审批。审批同意后，《员工出差申请表（附：项目经费预算申请表）》由人事行政部备案，人事、行政专员协助员工办理出差手续及其他相关事宜，财务预支并控制出差费用，员工出差。员工出差返回，至公司人事行政部报到、办理考勤登记；出差返回后需在3个工作日内持有效原始凭证（发票、收据）报送财务信息部会计审核、处理（报销冲账），副总经理审批。备注编制日期：20160107
步骤3
步骤4
申请部门人事行政部人事行政部财务信息部总经理办公室申请部门人事行政部财务信息部申请部门人事行政部财务信息部
流程图：接待部门领取开始相关申请表格人事行政部财务信息部相关领导
申请经办人填写《员工出差申请表（附：项目经费预算申请表）》
部门主管审核《员工出差申请表（附：项目经费预算申请表）》备案，协助办理出差手续预支并控制出差费用报到，人事、行政专员办理考勤登记
人事行政部经理审核
安排工作交接
财务信息部经理审核同意副总经理审批
出差
明确经费使用情况，持有效原始凭证报销冲账报送会计依据《项目经费预算申请表》及出差相关票据审核处理
结
束
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