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业务招待费管理规定
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。㈡宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
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2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。㈣申请限额只准一事一用，不得互相套用。㈤结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）或销售小票。四、业务招待费用报销工作流程㈠业务招待费用报销时间要求1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续，以送达财务部费用审核员处时间为准。2、财务部统一报销时间为每周二、五，r