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不符合与纠正措施程序Do
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formtotheworkwithcorrectiveactio
process（ISO90012015、ISO140012015）
1、目的确定有关的职责和权限，以便消除质量，环境管理体系运行中出现的和潜在的不合格、不符合、潜在不合格、对发生的事故、事件、不合格、不符合、潜在不合格、进行处理与调查，采取措施减少由事故、事件、不合格、不符合、潜在不合格产生的影响，并保持体系的持续改进。2、职责各部门：开展持续改进活动，当发现存在或潜在的质量、环境和职业健康安全等问题时，及时采取纠正措施或预防措施，并跟踪验证实施效果。重大的改进措施须经总经理批准；管理者代表：负责监督、协调纠正措施和预防措施的实施，对重大的纠正措施或预防措施进行跟踪验证；管理部：行政部负责组织对重大事故、事件、不符合的调查、分析、处置，并跟踪其效果；品管部：负责不合格品的识别，对原材料、产品做出不合格的判定，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。仓库：负责对不合格的进厂原料、出厂产品的处置，并采取相应的纠正、预防措施3、作业流程
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相关部门
不符合信息
工作流程品质部管理部
总经理
内容描述
采用表单
NO确认YES判定
分析措施发
NO
确认YES
实施
NOYES验证
成立小组归档原因分析
临时措施措施实施根本原因分析
出现不符合时进行信息反馈；属质量体系或管理方《不符合与面不符合的信息以及产品质量方面不符合的反馈给纠正措施单》品质部，环境、安全出现部符合时的反馈给管理部。对反馈信息进行分析后，判断信息正确性和责任。严重性判定；当不合格具有重复性，涉及库存产品需要纠正，可疑产品流出或顾客提出抱怨为严重不合格。相关责任部门对不符合进行原因分析，制定纠正措施，根据不符合项目提交至相关责任部门（如品质交品质部；环境、安全交至（管理部；对原因分析的正确性、纠正措施的可行性进行判断。明确责任部门和实施人，按期完成整改措施，由品质部或相关部门填表、管代审批后由责任部门实施；措施及实施的有效性跟踪；采取重大纠正措施的有关信息由不合格提出部门提交管理评审；措施解决方法标准化，更新相关文件。组织相关部门人员成立质量小组。相关部门对不符合进行原因分析。根据分析结果和反应计划制定100检验或遏制输出的措施相关责任部门实施临时措施。试验分析进行根本原因分析选择、制定永久性纠正和防错措施r