市场开发中心经营分析报告
前言部分：概述所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如收入、
利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。
一、经营业绩责任指标完成情况分析
重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况，按进
度检查对未完成指标项目进行分析和说明。
经营业绩责任指标完成情况表
序号一二三1
23（4）45
指标名称
计量单位
实现收入
万元
实现利润
万元
管理指标健康安全环保指标
a安全指标
生产事故千人重伤率
‰
交通责任事故千台车死亡率‰
工业生产亡人事故
起
b环保指标
生态破坏和环境污染事故
次
工业固体废弃物排放
c职业健康指标
重大职业中毒事故
次
现场管理
日费率
节能节水指标
设备管理指标
党风廉政建设指标
精神文明建设指标
年目标值
0000达标0
实际完成
6综合治理指标7稳定工作指标8履职测评指标
完成或增减比率
二、工作量完成情况分析
年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与
上年同期对比情况。根据分市场和项目对比，分析影响完成工作量、效率
（日费天数和日费率）情况的主要原因。
1
f国外市场工作量完成情况对比表
项目
合同和计划工作量目标值
本年实际完成
完成合同和计划比率
完井口
日费天数天
日费率
完井口
日费天数日费率
天

完井
日费天日费率数
项目
上年同期实际完成
完井口
日费天数天
日费率
本年实际完成
完井日费天数日费率
口天

与上年同期对比增减
完井日费天日费率数
三、收入成本支出情况
1、收入情况分析：重点分析收入完成情况，与年目标、上年同期对比
分析收入增减原因，找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说
明。
序项目号
年计划收入万元
收入利润情况对比分析表
本年实际完上年同期完完成年计成万元成万元划比例
与上年同期对比增减
实现利润万元
2、主要成本项目情况分析：与定额相比对单井成本节超原因进行分析，
重点分析差异较大的项目，说明增减原因。
成本支出情况分析
预算成本
实际成本
井
项目号
总成本单位成本总成本单位成本
（万元）（元米）（万元）（元米）
按财务部下达单
井预算和预算外项目列项
成本节超情况总成本单位成本（万元）（元米）
四、经费指标使用情况分析
五、合同履行情况及所做的主要工作
所做的主要工作，各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施r