地或办事处所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。第三十条有伙食补助的人员，市内交通费包含在补助费之内，没有补助费的，按实际发生公交车费用报销，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。。第三十一条所有因公报销出租车费用的，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，按审批权限进行批准。
第八章通讯费标准第三十二条通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，包括移动电话、固定电话等。通讯费一律实行凭票限额内报销。第三十三条使用移动电话的员工，其裸机的购置费一律由使用者本人负担。第三十四条通讯费报销标准：副总经理300元月；部门经理200元月；车间主任、科长以及特殊岗位人员100元月。
第三十五条对于享有出差补助费的业务人员，通讯费包含在补助费之内，不得另外报销通讯费用。有规定定额通讯费的人员，不得以出差为由，额外报销通讯费。
第三十六条享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。
第九章业务招待费标准第三十七条业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的
5
f费用。第三十八条各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外
面宴请的，须事先取得部门经理、主管副总经理同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理批准由公司办公室统一按排并登记备案，记入部门招待费。
第三十九条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理、主管副总经理同意，限额接待。
第四十条招待费发票日期栏必须填写清楚，报销时应附有业务事由、具体人数、时间、地点、批准领导等。
第十章办公费标准第四十一条办公费是指办公用品、印刷品及其它办公物品等的支出。公司办公费统一由办公室指定专人进行控制与管理。第四十二条各部门申请购置办公用品、印刷品等其它办公物品时，需注明用途、数量、规格型号，办公室需查明是否可调节使用，再确定是否购买，报财务部经理，总经理审批后执行。第四十三条办公室负责办公用品领发的人员，每月需填报办公用品、印刷品等购、领、发、存报表，按部门分类归档，报送财务部和各有关部门。
第十一章其他费用标准第四十四条礼品费。因工作、业务特殊需要，需赠送有关部门人员或客户礼品的，由董事长或总经理安排采购，其他个人不得私自赠送礼品。第四十五条加班费。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理，月r