程序文件
标题文件控制程序文件编号文件版本页10目的确保文件执有者能拥有文件的最新版本，防止文件的误用。20适用范围适用于与质量管理和环境管理有关的一切内部和外来文件和资料的控制。30职责31办公室负责公司所有受控文件的管理。40参考文件41ISO9001章节423“文件控制”；42ISO14001章节444“环境管理体系文件”和章节445“文件控制”；43公司质量手册FLZSA章节12“管理体系要素描述”之条款423“文件控制”。50定义受控文件：所有影响公司运作、产品质量和环境的文件，并加盖受控文件识别印章。60工作程序61文件有效性确认611质量手册由管理者代表组织编写，总经理批准；程序文件由管理者代表组织编写并由各部门会签审核，最后经总经理批准。612各作业指导书由各部门组织编写，并经部门经理批准。613外来文件（标准、法规等）由办公室负责确认其有效性并纳入外来文件清单。614当公司组织机构发生重大调整、外部环境发生重大变化等重要情况和三年一次的定期文件评审时，应对所有受控文件进行再次评审，必要时，更新并再次批准。62文件的登记和发放621对质量和环境管理运作有影响的场所，都应得到文件的有效版本。622内部文件经批准后，交办公室登记和保管，并在原件上加盖红色次AFLCX2001版次第1页共3页00
f程序文件
标题文件控制程序文件编号文件版本页次AFLCX2001版次第2页共3页00
“受控”文件印章。根据各文件规定的发放范围发放，发放文件时应在“文件分发登记表”上登记并由领用人签收。623外来文件经确认后，办公室登记在“外来文件清单”上。办公室对外来文件受控分发。外来文件的使用者自行保管。624办公室应建立所有受控文件的清单。63文件的更改和作废631质量手册由管理者代表组织更改，填写《文件更改申请单》，上报总经理批准后更改，由办公室发放存档。632其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；633新版文件经批准后，办公室按62要求重新发放文件，并回收所有作废文件，或加盖“作废”文件印章或作适当的标识，以确保有效文件的唯一性。634办公室和各部门负责人应随时跟踪外来文件的更改换版情况，如有应立即通知办公室更改和发放新版文件。635经管理者代表同意，公司可以向外单位发放文件，并加盖“r