产总调、质量管理部、技术部各一份。
2原材料采购作业实施办法
原材料采购实施办法
第一章总则
第一条目的。为加强本公司的采购工作管理规范物资采购作业事务提高物资采购效率特制定本办法。
第二条采购基本要求。
1采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价以供选择时参考。
2价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。
3时限。配合使用部门需要日期及需要量联络厂方即时供应。
第三条采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1定期合同采购对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料应选用本方式办理。
2特约厂商采购对于用量、费用不太高的单项材料可简化采购作业由供应部门择定特约厂商介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。
3一般采购供应部门按请购部门提出的请购单逐笔询价、议价并了解交易条件后订购。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1请购应按照存量管制基准和用料预算并参考库存情形开立请购单在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号最后送供应部门。
2来源与需用日期相同的物品材料可以一单多品方式提出请购。
3特殊情况需按紧急请购办理时可在《请购单》“备注”栏注明原因以急件递送。
4公务用品由集团综合办按月实际耗用状况并考虑库存条件填《请购单》办理请
f购。
5以下物品可免开清单而以《办公用品申请单》委托供应部门办理例如招待用品、书报、名片、文具、报表以及小额采购的材料等。
第五条期限。
1供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求掌握适当采购时机供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准加计请购呈批及验收所需时间。
2原订采购作业处理期限变更时供应部门应专函报告具体原因呈项目经理核准后通知各有关单位以利于存量管制及适时提出请购。
第三章实施采购
第六条权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批办公用品涉及资金超过2000元的采购需呈项目经理审批。
第七条供应商选择。
1各项材料的供应商至少应有三家独家供应或总代理等特殊情况下除外各家背景及交易资r