采购核价作业流程文件名称：文件名称：作业说明
修订日期：修订日期：采购
采购核价需求
修订者：修订者：研发财务
版本：版本：V10页次：页次：1OF1备注
1采购料件核价需求：采购料件需求由厂商报价询价议价
2是否为新产品YN：由采购部判断此产品是否为新的商品如果是则需执行新料件品号建立作业流程3与厂商询议价：由采购部依核价相关数据需求要求厂商报价议价4核价单输入：由采购部于采购处理子系统『录入核价单』『录入询价单』输入询价确认后的核价数据
新品否YNN
Y
新品号建立流程
单据设定：采购处理子系统『设置采购单据性质』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单采购核价单单别是：3201
与供应商询议价
料件核价资料表
按供应商纸制报价单待经理审核确认后输入系统
核价单输入5询价单核价单确认：核价单完成后由采购部于采购处理子系统『录入核价单』『录入询价单』中的审核功能确认之
6采购经理确认后的纸制报价单由采购部存查，财务进入系统中核查
Y核价单确认
采购部可于采购处理子系统打印『供应商供货统计表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『供应商进货异常表』及『采购价格异常表』及『供应商ABC分析表』等表供询议价时的核价数据参考
料件核价资料表
料件核价资料表
采购部可于采购处理子系统打印『供应商供货统计表』及『核价明细表』供核价后的核价数据参考
制作：制作：
审核：审核：
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