附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间：纳税人名称：
年
月
日至
年
月
日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□类别行次123456789101112131415161718项目
金额单位：元（列至角分）金额
应纳税所得额计算
应纳所得税额计算应补（退）所得税额计算
资产处置损益（填附表一）负债清偿损益（填附表二）清算费用清算税金及附加其他所得或支出清算所得（12345）免税收入不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（678910）税率（25）应纳所得税额（11×12）减（免）企业所得税额境外应补所得税额境内外实际应纳所得税额（131415）以前纳税年度应补（退）所得税额实际应补（退）所得税额（1617）代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：
纳税人盖章：
清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年月日代理申报日期：年月受理日期：年月
日
日
1
f附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年行次月日项目金额单位：元（列至角分）计税可变现价值资产处置基础或交易价格损益（4）（2）（3）（3）（2）
账面价值（1）
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
货币资金短期投资交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收利息应收股利应收补贴款其他应收款存货待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资长期债权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用其他非流动资产总计纳税人盖章：
经办人签字：
2
f附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：行次年月日项目金额单位：元（列至角分）计税基础清偿负债清偿金额损益（4）（2）（3）（2）（3）
账面价值（1）
1234567891011121314151617181920212223
短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应付工资应付福利费应交税费应付利息应付股利其他应交款其他应付款预提费用一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债其他非流动负债总计纳税人盖章：
经办人签字：
3
f附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年类别
月行次123456789101112
日项目
金额单位：元（列至角分）金额
剩余财产计算
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