退货、扣款实施：
341采购部门依据扣款或退货原因。，负责联络供应商作扣款或退货处理。
342对于还未入库的，采购内勤直接知会车辆驾驶员直接退货。原料如已
入库，则有原料仓库协助采购对退货的执行。
343对于扣款的原物料，采购内勤凭品管部的“检验报告单”办理付款
手续，品管部则在“检验报告单”上注明扣款原因及金额。
35异议：供应商若对扣款或退货有异议时，供应商得派人前来会同抽样、
检验，或将共同抽样送第三方公正机构检验，并以此次检验为依
据，水分异常在三天内到公司共同取样，特别是高温季节。
第三部分成品的品质控制制度
一、成品品质验收流程图
销售计划及生产安排
原料的监督使用生产现场的监督包装、取样、入库
二、成品取样标准
成品检化验未检验紧急发货
合格
需不经合总格经理批准
回机处理
报废处理
入库发货
1．目的：
为了保证成品取样的代表性及检测结果的准确性，避免将来客户的质量投诉
问题出现纠纷和有利于质量管理的信息积累。
2范围：本标准适用于全公司所有生产之成品、库存成品。
f3样品采集样品在包装处取样，每个小批样品数量尽量相同（不少于100克），将所取的全部样品混在一起，作为该天整批产品的样品，它将代表该批号的全部产品。混在一起的样品一分为二，一份车间留样，一份用于品控部化验分析，每份样重不少于300g，并注明样品代号及生产日期或批号。
4．取样数量：4．1当产品≤10包时，每包抽取一个小批样品，总样品量不少于1000g（42及
43的取样总样品量相同）4．2当产品为11100包时，从10的包中取样，但取样的包数最少不少于5包。4．3当产品＞101包或更多时，从5的包中取样。4．4对每批小样品要由车间包装人员进行初检，如气味、颜色、粒径（有条件的
可快速检测水分）等指标，如在初检中发现任何不合格品项要及时通知总控人员及车间主管和相关部门，以便做出妥善处理。45取样时要注意取样的时间间隔，至少分前、中、后三个时间阶段。三、成品不合格的处理制度标准（一）成品不合格的处理制度1、目的是对公司不合格品进行识别和控制，防止不合格品使用或交付。2、适用于生产或加工过程的半成品、交付的成品中出现的不合格品和潜在不安全产品的控制。3、职责31品管部门负责对需返工的、报废的不合格品和半成品进行判定，并与生产、技术部门沟通解决，如有必要，报总经理进行审核。33公司内部范围出现的不合格品由生产部门负责对不合格品的标识、隔离和处
f理，并r