制程控制管理规范
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f中宇建材集团有限公司文件编号文件名称12345
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目的：明确各工序产品检验要求，规范各工序检验及产品抽检过程，确保产品质量。适用范围：适用于各工序IPQA检验流程指导。定义管理责任者品保中心总监职责：
31首样：每单订单各工序生产的第一件产品
51IPQA依据检验流程、标准、图纸、样品进行检验；52在巡检过程中及时发现品质异常，防止制程发生重大品质事故；6制程控制要求61自我检查611从每日上班开始生产，作业人员对自己生产的产品需严格做自检，检验依据《工艺卡》、《检验标准》的规定进行自检，（目视与现场检、治具）。612作业员发现异常须立即与当班主管或品管确认。62首件检验621每单订单的第一件产品，或调机换模、更换物料的第一件产品，由作业人员参照样品进行自检，再交由品管按相关检验规范进行检验。622各工序制程品管依据检验规范，确认首件产品是否符合要求。经确认实测产品，记录相关尺寸要求，填写首件确认报告。合格转入批量生产，不合格再重新调机或修复，重新送样再确认。623首件样品贴上标签（如附件三），与首件确认报告放置在指定的位置，作为中间生产比较及后续产品品质问题追踪。624首件样品按要求每单保留一件，样品保留直到该工序生产完毕。63制程检验631IPQA检验员每2小时抽取3pcs样品，按相应的检验规范进行检验。632根据样品实测值，将检验结果记录于报表。633根据检验规范对结果进行判定。6331合格产品继续生产；6332不合格产品通知现场作业人员，停止生产，在此期间生产的产品隔离并标识，同时放入指定区域。6333不良品返修处理后需进行再次检验确认。634各工序生产过程中，发现以下2种情况要求生产部停止生产，同时填写品质异常报告。6341发现不良率高于10以上；
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6342同种产品重复出现异常三次以上（含三次）。64工序完工检验641各工序要流入下道工序之前，需进行抽检，按以下抽样计划执行：表1：高仪抽样方案抽样计划（AQL值）工序名铸造加工（焊接）抛光电镀组装尺寸及可靠性测试00000抽样计划（AQL值）工序名铸造加工（焊接）r