出差报销制度
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合本公司实际情况，制定本制度。一、差旅费是指员工在出差过程中发生的市内公交车、出租车费、长途车船机票及附加费、住宿费和用餐费等开支。公司员工出差均须事先填写《出差申请单》，注明出差目的地、事由、预计天数、出差人数及预计借款金额等。二、差旅费管理流程接到出差任务填写《出差申请单》财务借款启程日期以出发车票信息为准交通费住宿费伙食费会务费其他费用出差天数以最后一日返程车票时间为准汇总整理票据部门领导审核财务审核总经理签字财务按相关标准计算核销借款。三、差旅费用报销标准1、长途车、船、飞机乘坐标准：级别总经理中层管理人员其他员工据实据实汽车火车（普通动车高铁）实报实销软卧高铁动车硬卧动车普通经济舱二等舱飞机轮船
（1）员工出差乘坐交通工具：中层管理人员：软卧硬卧、高铁动车、轮船二等舱，乘坐飞机需报总经理批准；基层员工乘坐火车硬卧、动车及普通列车，轮船四等舱，乘坐飞机需报总经理批准。
f（2）两人及以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具；（3）经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。（4）员工在本市内出差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。（5）员工自驾车出差，交通费用可实报实销；2、住宿标准（单位：元天）：级别总经理中层管理人员其他员工220180180150直辖市省会城市实报实销150120120100省辖市县级市及以下
（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（2）出差人员由业务单位接待，一律不予报销住宿费。（3）住宿费标准指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。3、伙食补助费：单位：元人天）级别总经理中层管理人员其他员工60605050直辖市省会城市实报实销40404040省辖市县级市及以下
遇业务单位安排餐饮或以含餐的会议、访问等形式的出差，不再重复报销伙食补助；
f4、出差补助标准单位：元人天）：级别总经理中层管理人员其他员工12010010080直辖市省会城市实报实销80606040省辖市县级市及以下
员工短途出差当日往返的视同出勤，不再享受出差补贴。（可享受15元人餐的伙食补贴r