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技术质量部管理评审报告
北京首拓汽车滤清器制造有限公司技术质量部质量管理体系运行情况报告自推行与建立ISOTS169492009质量管理体系以来，本部门已运行13个多月，各方面都有一定的提高和收获。本部门在各方人员的帮助下，熟悉、掌握了ISOTS169492009标准，并根据本公司的具体情况编制了《产品质量先期策划和设计与开发程序》、《生产件批准程序》、《内部审核程序》、《持续改进程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《产品监视和测量控制程序》和《不合格品控制程序》。我部门严格按照ISOTS169492009标准对技术文件做了相应的管理，使我们的技术管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。我部门一切按标准进行质量管理体系的有效运行。一、已完成的项目1完成了整套的策划项目，并根据《产品质量先期策划和设计与开发程序》和《生产件批准程序》进行了完善，使产品开发程序更有条理。编制了流程图，制定了控制计划分析了产品潜在失效模式等严格按公司ISOTS169492009质量体系的要求进行运作，满足质量体系运作的要求。2根据《内部审核程序》63072号进行了内部审核工作，做了“审核记录”，完成了“审核报告”开具了23个不符合项，已经发给各部门进行整改。3根据《持续改进程序》对公司的改进项目做了“持续改进计划”并进行了跟踪。4根据《纠正和预防措施控制程序》对顾客抱怨及内审中的不符合项进行分析制定了纠正和预防措施。
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5根据《文件控制程序》对文件进行了发放、回收等控制，并对现有的工艺技术文件的有效性进行了评审，根据评审结果进行了修订，现有的工艺文件可满足目前的生产需要及相关用途。6根据《记录控制程序》进行了质量记录符合性检查，现有的质量记录满足体系运行要求。7根据《监视和测量装置控制程序》做了“监视和测量装置管理台账”和“履历卡”并制定了校准计划。
8根据《产品监视和测量控制程序》控制程序对“原材料检验”、“成品检验”、“检验报表”等进行了完善和总结
9根据《不合格品控制程序》做了“不合格品评审处置记录”、“不合格品台账”并根据台账对不合格品进行了统计分析制定了“不合格品优先减少计划”。
二、需改进的项目1、包装箱标识更改后未及时更改作业指导书2、未对柴油滤清器进行全尺寸检查和功能r