由。10支票按序付，未空白支票有之控制。11客款，未解存行，有之控制。＜控制重＞1各支付均需有。2支票及印由不同人保管。3出由不同人任。
426
作目一支付作
f台章次40004130

晶
技
股
份
有
限
公
司施日期依定
融循部控制作原始、作程序方法及控制重
作目
427
f台章次40004130

晶
技
股
份
有
限
公
司施日期依定1依定：11公司制度12之格式及使用方法13部之格式及使用方法2使用表：21原始22票
融循部控制作原始、作程序方法及控制重1外，如有下列情形，不予接受：11字算者。12收支字定及事不符者。13有人未予名或章者。14其他法令定不合者。2部有定格式。
作目一原始
二
1小心防下列情形：11根不合法之原始造具者。12未依定程序造具者。13容原始不符者。14予之容未予，略不能事之真情形者。15算、照定更正者。16法令不符。2收支票出人行收付款後，在票及原始加收或付章。428＜控制重＞1票是否依序列。
f台章次40004140

晶
技
股
份
有
限
公
司施日期依定
融循部控制作作程序方法及控制重
作目
429
f台章次40004140

晶
技
股
份
有
限
公
司施日期依定1依定：11公司制度2使用表：21原始22票23簿
融循部控制作作程序方法及控制重2各交易事用最合之科目。3票或之交易登。4前各整科目，作之整。5年度了各科目，入本期益，下期。6各表，以表企在此一年度之，年度束之成果，股益，作人、股及管理局之考。＜控制重＞1科目之用是否，同制度及有定是否符合。2每一事的生是否依制度理。3查核、簿籍、告之置是否符合制r