签权限见权责表53
46核准权限见权责表5347文件编号：由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。48文件版本编号原则参54349文件经会签、核准后，三天内发型。《文件发文控中心应填写《文件发放、回收登记放、回收表》，在发放的文件上加盖“受控文件”登记表》章，注明发分编号，文件领用人应签收。410受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。411文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。412受控文件发放到外部（例如顾客、《文件发审核方）不再加盖“受控”章，及时复放、回收印件显示“受控”印记也不再进行跟踪登记表》管理。413文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并《文件申由责任单位填写《文件申请单》注明遗请单》失原因，交于文控中心存档。414程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。415作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。416须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。417发行的文件，由各使用部门制定专人集中保管。文件须置于容易维护及取得的地点，且作业场所应有适当的相
f昆山迄源迪实业有限公司文件与记录控制程序
文件编号页码页数修订版次生效日期
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关文件。
418经发行的文件其电子文件有文控
中心于计算机中分类保存。文控中心从
各单位回收的旧版无效文件，须加盖红
色“作废”章，有文控中心保存一份，
其余销毁或二次用纸。
419各部门不得自行影印盖管制章正
式文件。文件需求分数增加、缺页、破
损、字迹模糊，应由需求部门、填写《文
件申请单》，经核准后向文控中心申请
补发。
420各部门的机密文件等级在文件的
“文档密级”理由注明，各部门要以“机
密文件管理制度”进行管控，机密文件
未经书面批准不得向外流出。
文控中心
421对与公司有关的文件和资料各部《文件借
文件借阅复印门均需分类、编录以便查阅。
阅登记
422借阅文件、技术资料者，应填写表》
《文件借阅登记表》。r