部设备部文件编号归口编制部门配合部门完成日期设备部设备部安全办各部门设备部设备部设备部安全办物料部安全办安全办设备部设备部设备部物料部物料部备注
七、作业安全
序号文件类型名称1记录隐患排查表（设备设施环境等）2记录隐患整改措施表3制度“三违”管理制度4制度危险作业安全管理制度5记录危险作业许可证（记录）6记录隐患排查表（作业行为）7制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度8记录劳保用品发放记录9制度警示标志和安全防护管理制度10台账警示标志清单11制度相关方及外用工（单位）管理制度12档案合格承包商名录13档案合格承包商档案11档案合格供应商名录12档案合格供应商档案
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记录协议协议记录制度记录记录
承包商和供应商审计评估表安全生产管理服务协议书运输安全管理协议书出入证变更管理制度变更审批及验收表变更风险分析控制表
设备部设备部销售部安全办安全办设备部设备部
八、隐患排查和治理
序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期1制度隐患排查治理管理制度安全办2台账隐患排查治理台账安全办3记录隐患整改通知书安全办4台账隐患治理台账安全办5报告重大隐患报告安全办6台账重大隐患台账安全办7方案隐患排查工作方案安全办8记录综合检查记录表安全办9记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）设备部10记录季节性检查记录表（夏季）安全办11记录节假日检查记录表安全办12记录日常检查记录表安全办13记录部门级（车间）安全检查表一线部门14记录班组安全检查表一线部门15方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）相关部门16记录隐患排查治理统计分析表安全办17方案安全预警指数系统安全办18记录安全预警指数图安全办相关部门安全办备注
九、重大危险源监控
序号文件类型1制度危险源管理制度名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全办备注
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台账台账方案证书方案标识记录
危险源台账重大危险源台账重大危险源备案放射源使用许可证重大危险源管理方案危险源标识重大危险源检查记录表
一线部门安全办安全办安全办安全办安全办安全办
相关部门
十、职业健康
序号文件类型名称1制度职业健康管理制度2档案职业卫生档案3档案职业健康监护档案（体检记录）4台账职业病台账5记录职业病处置记录6记录职业危害因素识别统计表7记录职业危害r