录一线部门操作规程执行情况考核记录（可合并）15记录一线部门安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操16记录安全办作规程执行和适用情况检查记录17报告规章制度和操作规程评估报告安全办18记录规章制度和操作规程评估修订记录安全办19制度文件与资料控制程序安全办20目录安全管理档案目录安全办21档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全办备注
f五、教育培训
序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期1制度安全教育培训管理制度安全办2记录安全教育培训申请表各部门3计划安全教育培训年度计划（公司级）安全办各部门4计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门5记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门6制度特种作业人员管理制度安全办安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员记录、档培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训7安全办各部门案、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）8档案员工档案安全办9记录相关安全管理人员从业条件认定表安全办相关部门10证书管理人员培训合格证书安全办11记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门12台账新员工入司教育台账安全办各部门13证书特种作业人员特种作业操作证安全办相关部门安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸14资料安全办、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）备注
六、安全生产设施
序号文件类型名称1制度“三同时”制度2记录建设项目“三同时”情况记录表3制度生产设施变更管理制度4制度设备设施安全管理制度5台账安全设备设施台账6计划安全设备设施检（维）修计划文件编号归口编制部门配合部门完成日期安全办安全办设备部设备部设备部设备部备注
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制度记录计划证书方案记录制度记录记录制度台账台账台账记录记录制度
监视和测量设备管理制度监视和测量设备登记表监视和测量设备周检计划监视和测量设备检定证书重点设备设施检（维）修方案安全设施检查、保养、检修记录设备设施验收和拆除、报废管理制度设备设施验收记录设备设施拆除、报废记录特种设备安全管理制度特种设备台账特种设备操作人员台账特种设备定期检验台账特种设备定期检查记录特种设备隐患整改记录消防安全管理制度
设备部设备部品控部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备r