文件名称文书编号生效日期编制
质量控制流程图
2015121
页数批准
1原材料验收管理流程
反馈
采购计划
供应商
原料入厂
版本A0第1页共5页
付款
品质对质量验收
仓储对数量验收
NO是否合格
YES原材料入库
通知使用
通知财务
2产品生产质量控制流程图
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质量控制流程图
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用户提出要货要求
业务支持组织合同评审
版本A0第2页共5页
接受否特殊要求
生产部编制生产计划
研发部提出处理办法
采购组织原材料
生产制造质量控制
质量控制系统
合格品出厂
NO
入库前产品
检验
YES
产品入库
3生产过程质量检验流程图
生产任务下达
出厂前检验
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质量控制流程图
2015121
页数批准
版本A0第3页共5页
首件取样检验数据分析判断
再次取样异常问题处理
是否合理
NO
YES检验报告
继续生产
抽样检查
是否合理
NO
YES
正常生产
4进料过程检验操作流图
采购材料程序
异常分析检验
异常问题处理异常分析检验
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质量控制流程图
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收料前通知检验
抽样作业检验
版本A0第4页共5页
是否合格
NO
YES
财务仓库填写
YES
《收料单》
品质部记录检验结果报告
仓储入库单据分发
填写检验异常报告材料需求研究
是否作特采NO
采购启用退货程序
5进货检验不合格处理程序
进货检验不合格报告
填写不合格单交上级审理
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质量控制流程图
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版本A0第5页共5页
拒收
返工返修
让步接收
NO
复检
YES
退回供方
入库
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